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          北流市清水口鎮文化體育和廣播電視站2021年部門預算公開

          2021-07-01 10:40     來源:清水口鎮人民政府
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          ???????????????????????????北流市清水口鎮文化體育和廣播電視站2021年部門預算


          ??目錄

          第一部分:部門概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分: 2021年部門預算報表

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、一般公共預算基本支出表

          四、一般公共預算“三公”經費支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          第三部分: 2021年部門預算情況說明

          第四部分:名詞解釋

          ??主要內容

          第一部分:部門概況

          一、主要職能

          北流市清水口鎮文化體育和廣播電視站是財政補助事業單位。其主要職責:承擔鎮村圖書閱讀、廣播影視、宣傳教育、文藝演出、科技推廣、科普培訓、體育和青少年校外活動等公益性文化職責。

          二、機構設置情況

          本單位由北流市清水口鎮人民政府管理,不設下屬機構。

          第二部分: 2021年部門預算報表(詳見附件)

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、一般公共預算基本支出表

          四、一般公共預算“三公”經費支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          第三部分: 2021年部門預算情況說明

          一、財政撥款收支預算情況說明

          2021年財政撥款收入17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%, 2021年財政撥款支出17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%。收支增長變動主要原因為增人增資。

          二、一般公共預算支出情況說明

          2021年一般公共預算支出17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%。?

          按支出功能分類科目劃分,共分為1類,2070899其他廣播電視支出支出科目支出預算17.02萬元,占支出總預算的0.81%,本科目替代2070804廣播支出科目,同比增加1.03萬元,增長6.5%,主要原因是增人增資。

          三、一般公共預算基本支出情況說明

          2021年一般公共預算基本支出17.02萬元,占支出總預算的100%,同比增加1.03萬元,增長6.5%。其中:?

             工資福利支出預算15.99萬元,占基本支出預算93.95%,同比增加1.03萬元,增長6.5%。主要原因為增人增資

             商品和服務支出預算1.03萬元,占基本支出預算6.1%,同比增加1.03萬元,增長6.5%。主要原因為增人增加公用經費。?

          對個人和家庭的補助支出預算0 萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

          四、一般公共預算“三公”經費情況說明

          (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

          2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。?

          ?。ǘ?021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

            2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元,比2020年初預算0萬元,減少,0萬元,同比下降0 %。?

          1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

          2.公務接待費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。?

          3.公務用車費2021年預算0萬元,其中:公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

          五、政府性基金預算情況說明

          我部門2021年度無政府性基金預算。

          六、部門收支預算情況說明

          2021年部門收入預算17.02萬元,同比增長1.03萬元,增長6.5%。主要是由于:增資。

          2021年部門支出預算17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%,主要是由于:增資。

          七、部門收入預算情況說明

          2021年部門收入預算17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%,主要是由于:增資。

          八、部門支出預算情況說明

          2021年部門支出預算17.02萬元,同比增加1.03萬元,增長6.5%,主要是由于:增資。

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          “機關運行經費”指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2021年我部門本級及下屬單位共有0個行政機關和0個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算0萬元,較2020年預算減少0萬元,下降0%。

          (二)政府采購預算安排情況說明

          2021年,政府采購預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%。

          政府采購資金來源于一般公共預算0萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結余收入0萬元。

          按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至2020年12月31日,本部門無公務用車。

          (四)重點項目預算績效目標等情況說明

          2021年,我部門無預算額度在50萬元以上(含50萬元)的部門預算項目,沒有編制項目績效目標。

          第四部分:名詞解釋

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。?

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

          五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

          六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

          七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          八、“三公”經費:納入市直財政預決算管理的“三公”經費,是指市直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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